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DATA EMPENHO:	14/08/2020
TIPO DE EMPENHO:	ORDINÁRIO
ORGÃO PÚBLICO:	020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	020700 SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE EXECUTORA:	020702 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO
CPF/CNPJ:	31.***.***/****-70
FAVORECIDO:	LIMPEZARIA - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
VALOR EMPENHADO:	R$ 2.334,00
DESPESA:	33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
PROGRAMA:	0036 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL- CONVÊNIO
AÇÃO:	2043 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 -DECRETO 3268/20-24/03/20
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO:	0531202 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA-COVID19-DEC3268/20-ASSIST.SOCIAL
PROCESSO Nº:
LICITAÇÃO Nº:
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	DISPENSA
CONTRATO Nº:
ATA REGISTRO Nº:
CONVÊNIO Nº:

HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE 60,00000 LT AGUA SANITARIA 1 LITRO; 90,00000 PC CREME DENTAL; 120,00000 UN DESINFETANTE CASA E PERFUME 500 ML; 180,00000 LT DETERGENTE; 60,00000 UN ESPONJA LOUÇA C/3; 30,00000 PCT LÃ DE AÇO; 30,00000 PCT PAPEL HIGIENICO PCT COM 16 ROLOS; 30,00000 PC SABAO, PARA O CRAS - KITS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL - PAIF, CONFORME PORTARIA 378 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL Nº3268/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART.24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. null

DETALHAMENTO DO GASTO

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QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
90.0	CREME DENTAL	R$ 1,58	R$ 142,20
30.0	SABAO EM PEDRA	R$ 5,98	R$ 179,40
60.0	SABAO EM PO	R$ 5,98	R$ 358,80
120.0	DESINFETANTE CASA E PERFUME 500 ML	R$ 2,45	R$ 294,00
180.0	SABONETE EM BARRA	R$ 1,22	R$ 219,60
60.0	ESPONJA LOUÇA C/3	R$ 2,78	R$ 166,80
60.0	AGUA SANITARIA 1 LITRO	R$ 2,18	R$ 130,80
180.0	DETERGENTE	R$ 1,48	R$ 266,40
30.0	PAPEL HIGIENICO PCT COM 16 ROLOS	R$ 17,95	R$ 538,50
30.0	LÃ DE AÇO	R$ 1,25	R$ 37,50

LIQUIDAÇÕES

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PAGAMENTOS

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