DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Data Empenho Nº Favorecido Despesa Valor #
02/01/2019 208 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. RETENCAO DE DESPESAS TELEFONICAS R$ 33,94
02/01/2019 285 37074088846 ARTHUR FELIPE CAVALCANTI DE ALBUQUERUE RETENCAO INSS-AUTONOMO R$ 495,00
02/01/2019 175 51663680000326 VIAÇÃO PARATY LTDA. CONTA VALE TRANSPORTES R$ 59,79
02/01/2019 265 51663680000326 VIAÇÃO PARATY LTDA. CONTA VALE TRANSPORTES R$ 79,38
02/01/2019 263 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. RETENCAO DE DESPESAS TELEFONICAS R$ 3,99
02/01/2019 284 03610803100 ANA CLARA RIBEIRO RETENCAO INSS-AUTONOMO R$ 132,00
02/01/2019 161 43052497000447 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP IRRF - Imposto s/ renda retido na Fonte R$ 156,18
02/01/2019 239 51663680000326 VIAÇÃO PARATY LTDA. CONTA VALE TRANSPORTES R$ 69,58
02/01/2019 248 51663680000326 VIAÇÃO PARATY LTDA. CONTA VALE TRANSPORTES R$ 315,60
02/01/2019 262 51663680000326 VIAÇÃO PARATY LTDA. CONTA VALE TRANSPORTES R$ 67,14
02/01/2019 193 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. RETENCAO DE DESPESAS TELEFONICAS R$ 0,45
02/01/2019 176 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. RETENCAO DE DESPESAS TELEFONICAS R$ 2,55
02/01/2019 186 51663680000326 VIAÇÃO PARATY LTDA. CONTA VALE TRANSPORTES R$ 210,32
02/01/2019 283 40379300800 BRUNNO MARCUS LEAL PAROLIN RETENCAO INSS-AUTONOMO R$ 572,00
02/01/2019 232 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO ISS - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza Retido R$ 526,82
02/01/2019 222 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO ISS - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza Retido R$ 375,88
02/01/2019 237 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO ISS - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza Retido R$ 571,43
02/01/2019 207 51663680000326 VIAÇÃO PARATY LTDA. CONTA VALE TRANSPORTES R$ 57,34
02/01/2019 245 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO ISS - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza Retido R$ 641,36
02/01/2019 223 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO ISS - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza Retido R$ 326,81
02/01/2019 246 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO ISS - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza Retido R$ 652,21
02/01/2019 251 51663680000326 VIAÇÃO PARATY LTDA. CONTA VALE TRANSPORTES R$ 59,79
02/01/2019 224 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO ISS - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza Retido R$ 326,81
02/01/2019 187 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. RETENCAO DE DESPESAS TELEFONICAS R$ 1,02
02/01/2019 181 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO ISS - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza Retido R$ 225,96
02/01/2019 192 51663680000326 VIAÇÃO PARATY LTDA. CONTA VALE TRANSPORTES R$ 181,82
02/01/2019 231 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO ISS - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza Retido R$ 166,59
02/01/2019 167 51663680000326 VIAÇÃO PARATY LTDA. CONTA VALE TRANSPORTES R$ 59,79
02/01/2019 287 03379832910 FABIO AUGUSTO DA ROCHA LOURES RETENCAO INSS-AUTONOMO R$ 621,03
02/01/2019 286 02096216133 DIEGO PORTO REAL MAMEDE PIO PEREIRA RETENCAO INSS-AUTONOMO R$ 352,00
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