---

Data Empenho:	02/01/2025
Orgão Público:	020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
Favorecido:	45282704000132 MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA - FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Empenhado:	R$ 561,74
Despesa:
Processo Nº:	-
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:

Histórico

PAGAMENTO - FERIAS 1 - REF: 01 2025 - PENSAO ALIMENTICIA - LORENA GABRIELY FERREIRA DA SILVA - REF:01 2025

Pagamentos

---