Empenho Nº: 00233
Data Empenho: 02/01/2025
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
Favorecido: 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Valor Empenhado: R$ 417,35   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS 1 - REF: 01 2025 INSS - 01 2025 - 45-CRECHE
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
24/01/20251300873
R$ 1.690,12
10/02/20251300873
R$ 1.690,12
12/03/20251300873
R$ 1.690,12
11/04/20251300873
R$ 1.690,12
09/05/20251300873
R$ 1.690,12
10/06/20251300873
R$ 1.690,12
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