DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Valor #
02/01/2019 5 16814330000150 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI 339039 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 2.033,51
02/01/2019 6 16814330000150 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI 339039 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 1.464,28
02/01/2019 7 16814330000150 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI 339039 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 99,94
02/01/2019 8 16814330000150 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI 339039 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 1.478,92
02/01/2019 9 16814330000150 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI 339039 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 3.219,20
02/01/2019 10 16814330000150 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI 339039 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 1.886,90
02/01/2019 11 16814330000150 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI 339039 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 3.989,84
02/01/2019 12 16814330000150 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI 339039 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 458,98
02/01/2019 32 08758337000174 GOMES & MARQUES SUPERMERCADO LTDA - EPP 339030 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO R$ 2.327,70
02/01/2019 33 08934439000101 MARJORIE ZUNARELLI DE ALMEIDA MINIMERCADO - ME 339030 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO R$ 3.572,94
02/01/2019 49 51663680000326 VIAÇÃO PARATY LTDA. 339039 VALE-TRANSPORTE R$ 124,66
02/01/2019 50 51663680000326 VIAÇÃO PARATY LTDA. 339039 VALE-TRANSPORTE R$ 640,07
02/01/2019 69 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 10.864,80
02/01/2019 70 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 2.390,24
03/01/2019 75 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 7.786,58
03/01/2019 76 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 2.727,55
03/01/2019 77 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 674,13
03/01/2019 78 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 6.191,19
03/01/2019 79 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 2.176,63
03/01/2019 80 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 570,78
03/01/2019 81 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 12.939,35
03/01/2019 82 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 4.873,20
03/01/2019 83 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 1.545,12
03/01/2019 84 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FERIAS ABONO PECUNIARIO R$ 673,97
03/01/2019 85 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 5.181,33
03/01/2019 86 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 2.350,50
03/01/2019 87 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FERIAS ABONO PECUNIARIO R$ 1.497,98
03/01/2019 88 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 461,34
03/01/2019 131 000000000000000004 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - F.G.T.S. 319013 FGTS R$ 895,06
03/01/2019 132 000000000000000004 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - F.G.T.S. 319013 FGTS R$ 715,08
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