DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Valor #
02/01/2019 18 16814330000150 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI 339039 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 10.163,87
02/01/2019 19 16814330000150 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI 339039 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 554,59
02/01/2019 20 16814330000150 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI 339039 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 99,94
02/01/2019 23 16814330000150 BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI 339039 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 554,59
02/01/2019 25 68320100000210 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS FLEMING S/C LTDA. 339039 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS R$ 1.696,85
02/01/2019 26 03323818000133 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME 339030 MATERIAL HOSPITALAR R$ 855,00
02/01/2019 27 08821180000184 PET SHOP RAÇAS E RAÇÕES LTDA 339030 ALIMENTOS PARA ANIMAIS R$ 1.906,90
02/01/2019 29 40379300800 BRUNNO MARCUS LEAL PAROLIN 339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO R$ 5.200,00
02/01/2019 34 03610803100 ANA CLARA RIBEIRO 339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO R$ 1.200,00
02/01/2019 35 37074088846 ARTHUR FELIPE CAVALCANTI DE ALBUQUERUE 339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO R$ 4.500,00
02/01/2019 36 99735610159 ESTER FERREIRA SANTOS GIOLO 339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO R$ 1.000,00
02/01/2019 37 02096216133 DIEGO PORTO REAL MAMEDE PIO PEREIRA 339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO R$ 3.200,00
02/01/2019 38 03379832910 FABIO AUGUSTO DA ROCHA LOURES 339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO R$ 6.000,00
02/01/2019 39 38839993851 RAFAEL FIACADORI SILVA 339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO R$ 1.200,00
02/01/2019 41 03323818000133 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME 339039 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 1.210,00
02/01/2019 45 03323818000133 RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME 339030 MATERIAL HOSPITALAR R$ 945,00
02/01/2019 52 51663680000326 VIAÇÃO PARATY LTDA. 339039 VALE-TRANSPORTE R$ 114,86
02/01/2019 53 51663680000326 VIAÇÃO PARATY LTDA. 339039 VALE-TRANSPORTE R$ 819,23
02/01/2019 55 24082198000168 CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES 339039 VALE-TRANSPORTE R$ 616,00
02/01/2019 57 51663680000326 VIAÇÃO PARATY LTDA. 339039 VALE-TRANSPORTE R$ 254,00
02/01/2019 59 27733509874 MARIA TEREZA ZINATTO 339033 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO R$ 2.500,00
02/01/2019 60 27733509874 MARIA TEREZA ZINATTO 339033 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO R$ 700,00
03/01/2019 107 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 20.603,32
03/01/2019 108 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 7.652,71
03/01/2019 109 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FERIAS ABONO PECUNIARIO R$ 1.838,75
03/01/2019 110 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 1.257,61
03/01/2019 111 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 9.022,93
03/01/2019 112 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 3.178,66
03/01/2019 113 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FERIAS ABONO PECUNIARIO R$ 485,90
03/01/2019 114 000000000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 30,71
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