Empenho Nº: 08692/3

Data Empenho: 22/03/2024
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
Unidade Gestora: 020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO
CPF/CNPJ: 21.***.***/****-84
Favorecido: NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME
Valor Empenhado: R$ 10.056,80   
Empenho Parcial: R$ 24,00   
 
Despesa: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR
Programa: 0033 ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA/AMBULATORIAL-CONVÊNIO
Ação: 2037 Manutenção dos Serviços de Saúde - Convênio
Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA
Contrato Nº:
Convênio Nº:


Quantidade Descrição
Valor Unitário
Valor Total
500.0 VITAMINAS DO COMPLEXO B,B1,B2,B3,B5,B6 SOLUÇÃO INJETAVEL 2ML
R$ 1,64
R$ 820,00
600.0 DEXAMETASONA 4 MG
R$ 0,29
R$ 174,00
3000.0 LEVOTIROXINA SODICA 50MG (COMPRIMIDO)
R$ 0,35
R$ 1.050,00
800.0 TRAMADOL 100MG
R$ 6,98
R$ 5.584,00
1000.0 FENITOINA 100 MG
R$ 0,12
R$ 120,00
1000.0 IBUPROFENO 300MG
R$ 0,26
R$ 260,00
360.0 DIPIRONA SODICA 10 ML GOTAS
R$ 1,68
R$ 604,80
500.0 DOMPERIDONA GEN 10MG
R$ 0,28
R$ 140,00
100.0 CETOPROFENO 50MG/ML SOLUCAO INJ IM 02ML
R$ 1,89
R$ 189,00
100.0 ONDANSETRONA, CLORIDRATO 8 MG/ML- SOLUÇÃO INJETAVEL
R$ 2,19
R$ 219,00
400.0 DEXAMETASONA 4MG/ML AP X 2,5ML G
R$ 2,24
R$ 896,00


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
24/02/2024NF.22.958
R$ 2.988,80
29/02/2024NF.22.962
R$ 6.872,80
22/03/2024NF.23.334
R$ 24,00


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
11/03/2024100394 1
R$ 2.988,80
11/03/2024100394 1
R$ 6.872,80
30/04/2024100394 1
R$ 24,00
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