Empenho Nº: 00023
Data Empenho: 01/01/2013
Tipo de Empenho: GLOBAL
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
Unidade Gestora: 020202 COORDENADORIA DE FINANÇAS
CPF/CNPJ: 07.***.***/****-40
Favorecido: FONE SERV TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - ME
Valor Empenhado: R$ 1.331,58   
 
Despesa: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 0005 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
Ação: 2005 Manutenção dos servi;os oferecidos pela Administração
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA
Contrato Nº:
Convênio Nº:

Quantidade Descrição
Valor Unitário
Valor Total
1.0 REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO LEOCOTRON, MODELO ACTIVE TDS, DESTA PREFEITURA.
R$ 5.326,32
R$ 5.326,32

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
02/01/2013NF.1680
R$ 443,86
01/02/2013NF.1774
R$ 443,86
01/03/2013NF.1873
R$ 443,86
01/04/2013NF.1972
R$ 443,86
02/05/2013NF.2076
R$ 443,86
06/06/2013NF.2172
R$ 443,86
01/07/2013NF.2279
R$ 443,86
01/08/2013NF.2379
R$ 443,86
02/09/2013NF.2490
R$ 443,86
01/10/2013NF.2591
R$ 443,86
01/11/2013NF.2683
R$ 443,86
02/12/2013NF.2752
R$ 443,86

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
01/02/201345000001 3
R$ 443,86
08/02/201373168 4
R$ 443,86
11/03/201306000030 6
R$ 443,86
25/04/201345000001 3
R$ 443,86
10/05/201373168 4
R$ 443,86
10/07/20131300873
R$ 443,86
12/08/201345000001 3
R$ 443,86
11/11/2013732001
R$ 443,86
10/12/201373168 4
R$ 443,86
15/01/201406000030 6
R$ 443,86
15/01/201406000030 6
R$ 443,86
15/01/201406000030 6
R$ 443,86
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